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Determine a contrarre
Lavori per la riapertura del parco di S. Maria della Fede e della casina pertinenziale - Bilancio 2021 - capitolo 246300 articolo 0
Presa d’atto della perizia dell’importo complessivo lordo di € 16.579,75 per maggiori lavori, di cui € 114,33 per oneri di sicurezza diretti, compreso IVA al 22% e oneri di sicurezza indiretti pari a 674,26 €, ai sensi dell’art. 106, co.1 lett.c), co 7 e co.12, del D.Lgs n.50/16 e contestuale affidamento degli stessi alla ditta IDOMY BUILDING SRLS con sede legale in S. Giorgio a Cremano (NA) alla Via G. Mazzini 44, Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 09818601214, già affidataria dell’appalto giusto contratto rep. n° 4362 del 06/05/2022, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari a 15,60% per un importo € 14.685,41 compreso € 788,59 per oneri di sicurezza oltre IVA al 22%. Approvazione della rimodulazione del quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n.ro 59 del 20/12/2021 – IG 2613 del 31/12/2021;
Impegno di spesa, per complessivi € 17.916,20 per maggiori lavori (compreso I.V.A.);
Impegno di spesa, per complessivi € 12.000,00 per smaltimento (compreso I.V.A.);
Trasferimento della somma di € 2.366,40 quali oneri per spese tecniche di cui ex art.113 comma 3 del D lgs 50/2016;
CUP: B67H21008780004
C.I.G.:8935343E4B
Presa d’atto della perizia dell’importo complessivo lordo di € 16.579,75 per maggiori lavori, di cui € 114,33 per oneri di sicurezza diretti, compreso IVA al 22% e oneri di sicurezza indiretti pari a 674,26 €, ai sensi dell’art. 106, co.1 lett.c), co 7 e co.12, del D.Lgs n.50/16 e contestuale affidamento degli stessi alla ditta IDOMY BUILDING SRLS con sede legale in S. Giorgio a Cremano (NA) alla Via G. Mazzini 44, Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 09818601214, già affidataria dell’appalto giusto contratto rep. n° 4362 del 06/05/2022, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari a 15,60% per un importo € 14.685,41 compreso € 788,59 per oneri di sicurezza oltre IVA al 22%. Approvazione della rimodulazione del quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n.ro 59 del 20/12/2021 – IG 2613 del 31/12/2021;
Impegno di spesa, per complessivi € 17.916,20 per maggiori lavori (compreso I.V.A.);
Impegno di spesa, per complessivi € 12.000,00 per smaltimento (compreso I.V.A.);
Trasferimento della somma di € 2.366,40 quali oneri per spese tecniche di cui ex art.113 comma 3 del D lgs 50/2016;
CUP: B67H21008780004
C.I.G.:8935343E4B
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 58 del 15/12/2022